- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 15.997 | 15.997 | 15.997 | 15.997 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 15.997 | 15.997 | 15.997 | 15.997 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 18.889 | 18.889 | 18.889 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 398.250 | 444.600 | 444.600 | 444.600 | 444.600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 398.250 | 461.297 | 480.186 | 480.186 | 480.186 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -455.650 | -498.200 | -502.150 | -506.200 | -509.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -335.350 | -353.000 | -481.400 | -331.400 | -331.400 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -438.653 | -437.408 | -436.415 | -244.209 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.045.400 | -2.167.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.900 | -22.850 | -22.850 | -22.850 | -22.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.856.300 | -3.479.703 | -1.443.808 | -1.296.865 | -1.107.859 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.458.050 | -3.018.406 | -963.622 | -816.679 | -627.672 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.150 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -429.001 | -427.756 | -426.764 | -234.557 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-13.150 | -442.351 | -441.106 | -440.114 | -247.907 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.471.200 | -3.460.757 | -1.404.728 | -1.256.793 | -875.580 |
Alle Beträge in EUR