- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 87.639 | 86.612 | 82.828 | 82.827 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 87.639 | 86.612 | 82.828 | 82.827 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 8.725 | 5.468 | 5.468 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 466.300 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 126.800 | 65.300 | 850 | 850 | 850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 593.300 | 573.139 | 516.387 | 509.346 | 509.345 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.488.650 | -1.323.750 | -1.266.350 | -1.277.250 | -1.284.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -843.300 | -924.100 | -1.150.700 | -900.700 | -900.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -533.238 | -533.961 | -508.966 | -496.636 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.450 | -90.600 | -90.600 | -90.600 | -90.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.449.900 | -2.897.188 | -3.067.111 | -2.803.016 | -2.798.086 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.856.600 | -2.324.049 | -2.550.724 | -2.293.670 | -2.288.741 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -184.050 | -184.950 | -184.950 | -184.950 | -184.950 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -533.238 | -533.961 | -508.966 | -496.636 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-184.050 | -718.188 | -718.911 | -693.916 | -681.586 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.040.650 | -3.042.237 | -3.269.635 | -2.987.585 | -2.970.326 |
Alle Beträge in EUR