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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 57.424.800 62.043.626 60.545.425 60.576.975 60.576.924
aufgelöste Sonderposten 0 715.076 683.875 715.425 715.374
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.085.350 20.432.250 20.451.461 20.451.259 20.451.258
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 20.577.650 5.136.600 5.136.600 5.136.600 5.136.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.691.350 1.691.350 1.691.350 1.691.350 1.691.350
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 2.432.000 2.200.300 542.550 31.300 31.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 84.211.150 91.504.126 88.367.386 87.887.484 87.887.432
3.1 Personalaufwendungen -53.671.375 -57.983.050 -58.019.250 -58.065.950 -58.606.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.393.300 -12.780.950 -14.453.350 -11.978.350 -11.978.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -4.953.856 -4.714.438 -4.770.484 -4.467.442
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -107.529.100 -123.718.950 -123.411.150 -123.411.150 -123.411.150
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.542.500 -1.442.000 -1.432.500 -1.432.500 -1.432.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -176.137.775 -200.880.306 -202.032.188 -199.659.934 -199.897.442
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -91.926.625 -109.376.180 -113.664.802 -111.772.450 -112.010.010
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.907.900 -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000 -1.911.000
8 + kalkulatorische Kosten 0 -4.989.427 -4.734.615 -4.759.111 -4.456.069
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.907.900 -6.900.427 -6.645.615 -6.670.111 -6.367.069
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -93.834.525 -116.276.607 -120.310.417 -118.442.561 -118.377.079
Alle Beträge in EUR



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