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1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 163.450 111.550 25.300 500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge 171.650 119.750 33.500 8.700 8.700
3.1 Personalaufwendungen -3.009.050 -3.217.950 -3.164.000 -3.167.850 -3.198.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -129.300 -121.850 -121.850 -121.850 -121.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -6.210 -6.400 -11.407 -30.436
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -475.500 -430.250 -438.950 -438.950 -438.950
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -229.950 -137.800 -141.800 -141.800 -141.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.843.800 -3.914.060 -3.873.000 -3.881.857 -3.931.336
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.672.150 -3.794.310 -3.839.500 -3.873.157 -3.922.636
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.000 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650
8 + kalkulatorische Kosten 0 -6.210 -6.400 -11.407 -30.436
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -4.000 -8.860 -9.050 -14.057 -33.086
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.676.150 -3.803.171 -3.848.549 -3.887.215 -3.955.721
Alle Beträge in EUR



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