1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 163.450 | 111.550 | 25.300 | 500 | 500 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 171.650 | 119.750 | 33.500 | 8.700 | 8.700 |
3.1 | Personalaufwendungen | -3.009.050 | -3.217.950 | -3.164.000 | -3.167.850 | -3.198.300 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -129.300 | -121.850 | -121.850 | -121.850 | -121.850 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -6.210 | -6.400 | -11.407 | -30.436 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -475.500 | -430.250 | -438.950 | -438.950 | -438.950 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -229.950 | -137.800 | -141.800 | -141.800 | -141.800 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.843.800 | -3.914.060 | -3.873.000 | -3.881.857 | -3.931.336 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.672.150 | -3.794.310 | -3.839.500 | -3.873.157 | -3.922.636 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.000 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -6.210 | -6.400 | -11.407 | -30.436 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -4.000 | -8.860 | -9.050 | -14.057 | -33.086 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.676.150 | -3.803.171 | -3.848.549 | -3.887.215 | -3.955.721 |