- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.3.4.01 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 30.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 192.500 | 545.150 | 545.150 | 545.150 | 545.150 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -959.150 | -1.009.400 | -1.019.700 | -1.028.650 | -1.038.550 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.654 | -1.562 | -978 | -1.776 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -6.737.800 | -9.860.200 | -9.259.200 | -9.406.200 | -9.556.800 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -5.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.713.200 | -10.876.104 | -10.285.312 | -10.440.678 | -10.602.976 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -7.520.700 | -10.330.954 | -9.740.162 | -9.895.528 | -10.057.826 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.250 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -1.654 | -1.562 | -978 | -1.776 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.250 | -2.754 | -2.662 | -2.078 | -2.876 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -7.521.950 | -10.333.708 | -9.742.823 | -9.897.605 | -10.060.701 |
Alle Beträge in EUR