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3634 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 30.000 365.000 365.000 365.000 365.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 500 150 150 150 150
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 162.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 192.500 545.150 545.150 545.150 545.150
3.1 Personalaufwendungen -959.150 -1.009.400 -1.019.700 -1.028.650 -1.038.550
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.250 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.654 -1.562 -978 -1.776
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -6.737.800 -9.860.200 -9.259.200 -9.406.200 -9.556.800
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -15.000 -4.850 -4.850 -4.850 -5.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.713.200 -10.876.104 -10.285.312 -10.440.678 -10.602.976
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.520.700 -10.330.954 -9.740.162 -9.895.528 -10.057.826
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.250 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
8 - kalkulatorische Kosten 0 -1.654 -1.562 -978 -1.776
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1.250 -2.754 -2.662 -2.078 -2.876
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-7.521.950 -10.333.708 -9.742.823 -9.897.605 -10.060.701
Alle Beträge in EUR



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