- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 62.150 | 62.150 | 62.150 | 62.150 | 62.150 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.010.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 806.050 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 401.450 | 286.050 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.383.800 | 3.717.300 | 3.435.000 | 3.435.000 | 3.435.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -5.245.300 | -5.346.200 | -5.078.050 | -5.123.800 | -5.172.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -406.200 | -389.650 | -394.650 | -394.650 | -394.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -24.759 | -36.336 | -51.003 | -73.983 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -31.211.200 | -38.895.600 | -37.508.600 | -38.312.600 | -39.109.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -280.450 | -468.350 | -468.350 | -468.350 | -468.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -37.143.150 | -45.124.559 | -43.485.986 | -44.350.403 | -45.219.383 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -34.759.350 | -41.407.259 | -40.050.986 | -40.915.403 | -41.784.383 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.850 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -24.759 | -36.336 | -51.003 | -73.983 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -5.850 | -29.559 | -41.136 | -55.803 | -78.783 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -34.765.200 | -41.436.818 | -40.092.123 | -40.971.206 | -41.863.166 |
Alle Beträge in EUR