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3633 - Hilfe zur Erziehung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 62.150 62.150 62.150 62.150 62.150
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 1.010.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 104.150 2.150 2.150 2.150 2.150
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 806.050 1.586.950 1.586.950 1.586.950 1.586.950
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 401.450 286.050 3.750 3.750 3.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.383.800 3.717.300 3.435.000 3.435.000 3.435.000
3.1 Personalaufwendungen -5.245.300 -5.346.200 -5.078.050 -5.123.800 -5.172.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -406.200 -389.650 -394.650 -394.650 -394.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -24.759 -36.336 -51.003 -73.983
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -31.211.200 -38.895.600 -37.508.600 -38.312.600 -39.109.900
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -280.450 -468.350 -468.350 -468.350 -468.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -37.143.150 -45.124.559 -43.485.986 -44.350.403 -45.219.383
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -34.759.350 -41.407.259 -40.050.986 -40.915.403 -41.784.383
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.850 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
8 - kalkulatorische Kosten 0 -24.759 -36.336 -51.003 -73.983
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-5.850 -29.559 -41.136 -55.803 -78.783
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-34.765.200 -41.436.818 -40.092.123 -40.971.206 -41.863.166
Alle Beträge in EUR



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