- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 77.600 | 79.250 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 990.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 702.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.771.050 | 268.550 | 266.900 | 266.900 | 266.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.456.600 | -1.543.750 | -1.533.250 | -1.547.150 | -1.561.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.950 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | -19.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -819 | -679 | -470 | -239 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.892.200 | -3.579.850 | -3.733.200 | -3.782.200 | -3.833.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.250 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.379.000 | -5.146.019 | -5.288.729 | -5.351.420 | -5.416.989 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.607.950 | -4.877.469 | -5.021.829 | -5.084.520 | -5.150.089 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.750 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -819 | -679 | -470 | -239 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.750 | -2.419 | -2.279 | -2.070 | -1.839 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.609.700 | -4.879.887 | -5.024.109 | -5.086.590 | -5.151.928 |
Alle Beträge in EUR