- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 362 - Jugendarbeit Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.902.400 | 1.923.700 | 1.902.400 | 1.902.400 | 1.902.400 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.600 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 77.100 | 55.850 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.215.100 | 2.214.550 | 2.137.400 | 2.137.400 | 2.137.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.686.800 | -1.411.100 | -862.600 | -869.600 | -877.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.465.800 | -868.500 | -1.154.350 | -1.154.350 | -1.154.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.001 | -911 | -827 | -816 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -6.651.650 | -6.795.850 | -5.694.550 | -5.694.550 | -5.694.550 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -144.750 | -124.050 | -124.050 | -124.050 | -124.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.949.000 | -9.200.501 | -7.836.461 | -7.843.377 | -7.851.116 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.733.900 | -6.985.951 | -5.699.061 | -5.705.977 | -5.713.716 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.350 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -1.001 | -911 | -827 | -816 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.350 | -2.001 | -1.911 | -1.827 | -1.816 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-7.735.250 | -6.987.951 | -5.700.972 | -5.707.804 | -5.715.533 |
Alle Beträge in EUR