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1.100.36.1.0.01 - Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 265.000 265.000 265.000 265.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 265.850 200 200 200 200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge 265.900 265.250 265.250 265.250 265.250
3.1 Personalaufwendungen -586.600 -631.800 -638.600 -644.500 -650.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.600 -300 -300 -300 -300
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -645 -598 -556 -2.383
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -17.738.750 -22.784.400 -23.422.200 -23.422.200 -23.422.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -79.100 -63.600 -63.600 -63.600 -63.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -18.407.050 -23.480.745 -24.125.298 -24.131.156 -24.139.183
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -18.141.150 -23.215.495 -23.860.048 -23.865.906 -23.873.933
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -900 -550 -550 -550 -550
8 + kalkulatorische Kosten 0 -645 -598 -556 -2.383
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -900 -1.195 -1.148 -1.106 -2.933
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -18.142.050 -23.216.690 -23.861.197 -23.867.013 -23.876.866
Alle Beträge in EUR



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