- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 265.850 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 265.900 | 265.250 | 265.250 | 265.250 | 265.250 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -586.600 | -631.800 | -638.600 | -644.500 | -650.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -645 | -598 | -556 | -2.383 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -17.738.750 | -22.784.400 | -23.422.200 | -23.422.200 | -23.422.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.100 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.407.050 | -23.480.745 | -24.125.298 | -24.131.156 | -24.139.183 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -18.141.150 | -23.215.495 | -23.860.048 | -23.865.906 | -23.873.933 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -900 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -645 | -598 | -556 | -2.383 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-900 | -1.195 | -1.148 | -1.106 | -2.933 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-18.142.050 | -23.216.690 | -23.861.197 | -23.867.013 | -23.876.866 |
Alle Beträge in EUR