- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.35.1.0.02 - Eltern- und Erziehungsgeld Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 900 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -847.150 | -940.350 | -909.250 | -859.400 | -867.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.450 | -45.750 | -45.750 | -45.750 | -45.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -147 | -98 | -56 | -51 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.800 | -78.350 | -78.350 | -78.350 | -78.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -975.400 | -1.064.597 | -1.033.448 | -983.556 | -991.851 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -974.500 | -966.997 | -935.848 | -885.956 | -894.251 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -900 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -147 | -98 | -56 | -51 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -900 | -697 | -648 | -606 | -601 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -975.400 | -967.693 | -936.497 | -886.563 | -894.852 |
Alle Beträge in EUR