- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.35.1.0.01 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.000.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 771.550 | 625.600 | 64.700 | 22.600 | 1.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 22.772.650 | 625.600 | 64.700 | 22.600 | 1.850 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.967.725 | -4.937.200 | -4.481.150 | -4.481.950 | -4.504.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.550 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -17.985 | -19.085 | -21.381 | -18.675 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -63.738.000 | -1.216.000 | -1.216.000 | -1.216.000 | -1.216.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -459.250 | -476.250 | -476.250 | -476.250 | -476.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -69.173.525 | -6.653.535 | -6.198.585 | -6.201.681 | -6.221.425 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -46.400.875 | -6.027.935 | -6.133.885 | -6.179.081 | -6.219.575 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.450 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -17.985 | -19.085 | -21.381 | -18.675 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -8.450 | -26.135 | -27.235 | -29.531 | -26.825 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -46.409.325 | -6.054.070 | -6.161.120 | -6.208.611 | -6.246.400 |
Alle Beträge in EUR