1.100.34.5.1.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
3.1 | Personalaufwendungen | -101.950 | -157.850 | -159.700 | -161.250 | -162.850 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -605 | -640 | -725 | -627 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -131.600 | -138.600 | -138.600 | -138.600 | -138.600 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -233.550 | -297.055 | -298.940 | -300.575 | -302.077 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -231.050 | -294.555 | -296.440 | -298.075 | -299.577 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -605 | -640 | -725 | -627 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -605 | -640 | -725 | -627 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -231.050 | -295.160 | -297.080 | -298.801 | -300.204 |