- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 343 - Betreuungsleistungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.569.450 | -1.675.000 | -1.707.650 | -1.723.500 | -1.739.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.635 | -3.784 | -4.219 | -3.585 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.605.750 | -1.714.935 | -1.747.734 | -1.764.019 | -1.779.785 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.602.250 | -1.711.435 | -1.744.234 | -1.760.519 | -1.776.285 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -3.635 | -3.784 | -4.219 | -3.585 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-550 | -4.185 | -4.334 | -4.769 | -4.135 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.602.800 | -1.715.621 | -1.748.568 | -1.765.288 | -1.780.419 |
Alle Beträge in EUR