- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.233.100 | 959.650 | 1.233.100 | 1.233.100 | 1.233.100 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.503.800 | 6.308.100 | 6.503.800 | 6.503.800 | 6.503.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 101.700 | 74.650 | 16.700 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.840.300 | 7.342.800 | 7.754.000 | 7.737.650 | 7.737.650 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.438.850 | -1.444.300 | -1.401.550 | -1.397.900 | -1.411.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.800 | -99.600 | -99.600 | -71.100 | -71.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -17.596 | -4.563 | -22.740 | -30.941 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -9.915.600 | -9.669.400 | -9.915.600 | -9.915.600 | -9.915.600 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -550.800 | -426.150 | -575.200 | -610.800 | -610.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.980.050 | -11.657.046 | -11.996.513 | -12.018.140 | -12.039.941 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.139.750 | -4.314.246 | -4.242.513 | -4.280.490 | -4.302.291 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.700 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -17.596 | -4.563 | -22.740 | -30.941 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.700 | -18.646 | -5.613 | -23.790 | -31.991 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -4.141.450 | -4.332.893 | -4.248.126 | -4.304.280 | -4.334.283 |
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