- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 34 - Soziale Hilfen (III) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.238.100 | 964.650 | 1.238.100 | 1.238.100 | 1.238.100 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.503.800 | 6.308.100 | 6.503.800 | 6.503.800 | 6.503.800 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 101.700 | 74.650 | 16.700 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.958.800 | 7.461.300 | 7.872.500 | 7.856.150 | 7.856.150 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.260.500 | -3.490.050 | -3.484.650 | -3.500.500 | -3.534.300 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.500 | -116.300 | -116.300 | -87.800 | -87.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -22.636 | -9.832 | -28.643 | -35.981 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.033.600 | -10.787.400 | -11.033.600 | -11.033.600 | -11.033.600 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -570.400 | -445.750 | -594.800 | -630.400 | -630.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.956.000 | -14.862.136 | -15.239.182 | -15.280.943 | -15.322.081 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.997.200 | -7.400.836 | -7.366.682 | -7.424.793 | -7.465.931 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.250 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -22.636 | -9.832 | -28.643 | -35.981 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.250 | -24.236 | -11.432 | -30.243 | -37.581 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-6.999.450 | -7.425.073 | -7.378.115 | -7.455.035 | -7.503.512 |
Alle Beträge in EUR