- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 78.050 | 98.960 | 98.960 | 98.960 | 98.960 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 20.910 | 20.910 | 20.910 | 20.910 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 432.400 | 432.400 | 432.400 | 432.400 | 432.400 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 114.600 | 88.450 | 28.950 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 779.850 | 774.610 | 715.110 | 687.160 | 687.160 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.904.240 | -2.130.450 | -1.900.350 | -1.890.350 | -1.908.450 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.293.400 | -1.299.250 | -1.298.950 | -1.298.950 | -1.298.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -27.677 | -27.845 | -28.234 | -25.427 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.139.350 | -1.702.450 | -1.702.450 | -1.702.450 | -1.702.450 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.550 | -123.550 | -123.550 | -123.550 | -123.550 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.469.140 | -5.287.377 | -5.057.145 | -5.047.534 | -5.062.827 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.689.290 | -4.512.768 | -4.342.035 | -4.360.374 | -4.375.668 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -60.492 | -60.659 | -61.048 | -58.242 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -60.492 | -60.659 | -61.048 | -58.242 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.689.290 | -4.573.260 | -4.402.694 | -4.421.422 | -4.433.909 |
Alle Beträge in EUR