- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 3121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 54.816.950 | 48.817.450 | 48.817.450 | 47.817.450 | 48.817.450 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 101.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.513.200 | 16.701.050 | 15.513.200 | 15.513.200 | 15.513.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 597.050 | 580.050 | 228.700 | 5.550 | 5.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 71.028.200 | 66.598.550 | 65.059.350 | 63.836.200 | 64.836.200 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -15.484.775 | -16.510.450 | -16.309.700 | -16.245.650 | -16.405.000 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -191 | -202 | -229 | -198 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.991.400 | -155.681.050 | -155.681.050 | -155.681.050 | -155.681.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -177.476.175 | -172.191.691 | -171.990.952 | -171.926.929 | -172.086.248 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -106.447.975 | -105.593.141 | -106.931.602 | -108.090.729 | -107.250.048 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -191 | -202 | -229 | -198 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -191 | -202 | -229 | -198 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-106.447.975 | -105.593.331 | -106.931.803 | -108.090.957 | -107.250.245 |
Alle Beträge in EUR