- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.1.6.01 - Hilfen in anderen Lebenslagen/Hilfen für ältere Menschen und Senioren Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.450 | 80.450 | 80.450 | 80.450 | 80.450 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 100.350 | 100.350 | 100.350 | 100.350 | 100.350 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -454.550 | -536.300 | -505.950 | -510.850 | -515.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -213 | -225 | -255 | -220 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.061.950 | -2.061.950 | -2.061.950 | -2.061.950 | -2.061.950 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.516.500 | -2.598.463 | -2.568.125 | -2.573.055 | -2.578.020 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.416.150 | -2.498.113 | -2.467.775 | -2.472.705 | -2.477.670 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -213 | -225 | -255 | -220 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -213 | -225 | -255 | -220 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.416.150 | -2.498.325 | -2.468.000 | -2.472.960 | -2.477.891 |
Alle Beträge in EUR