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1.100.31.1.6.01 - Hilfen in anderen Lebenslagen/Hilfen für ältere Menschen und Senioren
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 19.850 19.850 19.850 19.850 19.850
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.450 80.450 80.450 80.450 80.450
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge 100.350 100.350 100.350 100.350 100.350
3.1 Personalaufwendungen -454.550 -536.300 -505.950 -510.850 -515.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -213 -225 -255 -220
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.061.950 -2.061.950 -2.061.950 -2.061.950 -2.061.950
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.516.500 -2.598.463 -2.568.125 -2.573.055 -2.578.020
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.416.150 -2.498.113 -2.467.775 -2.472.705 -2.477.670
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -213 -225 -255 -220
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -213 -225 -255 -220
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.416.150 -2.498.325 -2.468.000 -2.472.960 -2.477.891
Alle Beträge in EUR



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