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1.100.31.1.5.01 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 100 100 100 100 100
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 100 100 100 100 100
3.1 Personalaufwendungen -453.950 -535.750 -505.400 -510.250 -515.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -429 -454 -514 -444
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -79.500 -79.500 -79.500 -79.500 -79.500
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -533.450 -615.679 -585.354 -590.264 -595.194
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -533.350 -615.579 -585.254 -590.164 -595.094
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -429 -454 -514 -444
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -429 -454 -514 -444
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -533.350 -616.008 -585.708 -590.679 -595.539
Alle Beträge in EUR



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