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3114 - Hilfen zur Gesundheit
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 4.950 9.950 9.950 9.950 9.950
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000
3.1 Personalaufwendungen -453.950 -671.000 -642.100 -648.400 -654.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -429 -454 -514 -444
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -4.949.750 -4.949.750 -4.949.750 -4.949.750 -4.949.750
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.403.700 -5.621.179 -5.592.304 -5.598.664 -5.604.994
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.398.700 -5.611.179 -5.582.304 -5.588.664 -5.594.994
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten 0 -429 -454 -514 -444
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -429 -454 -514 -444
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-5.398.700 -5.611.608 -5.582.758 -5.589.179 -5.595.439
Alle Beträge in EUR



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