- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 499.900 | 499.900 | 499.900 | 499.900 | 499.900 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 38.850 | 38.650 | 10.600 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 538.850 | 538.650 | 510.600 | 501.000 | 501.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -681.350 | -767.100 | -710.500 | -707.750 | -714.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -854 | -904 | -1.024 | -885 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -10.780.050 | -12.280.050 | -12.280.050 | -12.280.050 | -12.280.050 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.461.400 | -13.048.004 | -12.991.454 | -12.988.824 | -12.995.535 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -10.922.550 | -12.509.354 | -12.480.854 | -12.487.824 | -12.494.535 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -854 | -904 | -1.024 | -885 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -854 | -904 | -1.024 | -885 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -10.922.550 | -12.510.209 | -12.481.757 | -12.488.849 | -12.495.420 |
Alle Beträge in EUR