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3112 - Hilfe zur Pflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 499.900 499.900 499.900 499.900 499.900
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 38.850 38.650 10.600 1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 538.850 538.650 510.600 501.000 501.000
3.1 Personalaufwendungen -681.350 -767.100 -710.500 -707.750 -714.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -854 -904 -1.024 -885
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -10.780.050 -12.280.050 -12.280.050 -12.280.050 -12.280.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.461.400 -13.048.004 -12.991.454 -12.988.824 -12.995.535
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.922.550 -12.509.354 -12.480.854 -12.487.824 -12.494.535
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten 0 -854 -904 -1.024 -885
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -854 -904 -1.024 -885
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-10.922.550 -12.510.209 -12.481.757 -12.488.849 -12.495.420
Alle Beträge in EUR



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