- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 2.509.350 | 2.514.350 | 2.514.350 | 2.514.350 | 2.514.350 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.550 | 106.550 | 106.550 | 106.550 | 106.550 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.426.750 | 21.463.050 | 21.463.050 | 21.463.050 | 21.463.050 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 257.750 | 258.250 | 49.750 | 1.850 | 1.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 17.306.900 | 24.348.700 | 24.140.200 | 24.092.300 | 24.092.300 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.975.850 | -4.718.450 | -4.343.400 | -4.337.450 | -4.379.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -411.050 | -424.050 | -424.050 | -424.050 | -424.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -8.236 | -8.712 | -9.873 | -8.531 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -57.244.200 | -60.903.100 | -60.903.100 | -60.903.100 | -60.903.100 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.109.100 | -1.076.100 | -1.076.100 | -1.076.100 | -986.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -62.740.200 | -67.129.936 | -66.755.362 | -66.750.573 | -66.701.531 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -45.433.300 | -42.781.236 | -42.615.162 | -42.658.273 | -42.609.231 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -8.236 | -8.712 | -9.873 | -8.531 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.400 | -12.636 | -13.112 | -14.273 | -12.931 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-45.437.700 | -42.793.872 | -42.628.273 | -42.672.547 | -42.622.162 |
Alle Beträge in EUR