281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 128.150 | 123.926 | 133.039 | 133.038 | 128.810 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 115.926 | 125.039 | 125.038 | 120.810 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 20.593 | 19.826 | 19.368 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.314.650 | 1.357.070 | 1.317.250 | 1.317.250 | 1.317.250 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 65.150 | 65.800 | 61.950 | 350 | 350 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.557.950 | 1.596.796 | 1.582.832 | 1.520.464 | 1.515.778 |
3.1 | Personalaufwendungen | -923.700 | -835.600 | -759.550 | -704.500 | -711.200 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.087.400 | -1.584.910 | -1.537.600 | -1.537.600 | -1.537.600 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -452.511 | -465.451 | -465.196 | -458.322 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.700 | -130.800 | -129.500 | -129.500 | -129.500 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.197.750 | -3.065.771 | -2.954.051 | -2.898.746 | -2.898.572 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.639.800 | -1.468.974 | -1.371.220 | -1.378.283 | -1.382.794 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -438.670 | -442.499 | -442.244 | -435.369 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-3.500 | -442.570 | -446.399 | -446.144 | -439.269 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.643.300 | -1.911.545 | -1.817.619 | -1.824.426 | -1.822.063 |