- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 28 - Kultur und Wissenschaft (IV) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 128.150 | 123.926 | 133.039 | 133.038 | 128.810 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 115.926 | 125.039 | 125.038 | 120.810 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 20.593 | 19.826 | 19.368 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.314.650 | 1.357.070 | 1.317.250 | 1.317.250 | 1.317.250 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 65.150 | 65.800 | 61.950 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.557.950 | 1.596.796 | 1.582.832 | 1.520.464 | 1.515.778 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -923.700 | -835.600 | -759.550 | -704.500 | -711.200 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.087.400 | -1.584.910 | -1.537.600 | -1.537.600 | -1.537.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -452.511 | -465.451 | -465.196 | -458.322 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.700 | -130.800 | -129.500 | -129.500 | -129.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.197.750 | -3.065.771 | -2.954.051 | -2.898.746 | -2.898.572 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.639.800 | -1.468.974 | -1.371.220 | -1.378.283 | -1.382.794 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -438.670 | -442.499 | -442.244 | -435.369 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-3.500 | -442.570 | -446.399 | -446.144 | -439.269 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.643.300 | -1.911.545 | -1.817.619 | -1.824.426 | -1.822.063 |
Alle Beträge in EUR