1.100.26.3.0.01 - Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.000.000 | 940.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.000.000 | 940.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.700 | -1.750 | -1.800 | -1.800 | -1.850 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.701.700 | -3.741.700 | -3.741.700 | -3.741.700 | -3.741.700 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.703.400 | -3.743.453 | -3.743.503 | -3.743.503 | -3.743.553 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.703.400 | -2.803.453 | -2.743.503 | -2.743.503 | -2.743.553 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -12.783 | -20.362 | -29.037 | -36.135 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -12.783 | -20.362 | -29.037 | -36.135 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.703.400 | -2.816.236 | -2.763.865 | -2.772.540 | -2.779.689 |