- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | 12.988 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 159.400 | 262.450 | 262.450 | 262.450 | 262.450 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 57.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 216.800 | 275.438 | 275.438 | 275.438 | 275.438 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.049.450 | -1.153.450 | -1.163.400 | -1.174.300 | -1.185.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -931.000 | -714.655 | -733.700 | -733.700 | -733.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -152.304 | -157.235 | -162.698 | -167.381 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.350 | -68.344 | -68.344 | -68.344 | -68.344 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.055.800 | -2.088.753 | -2.122.679 | -2.139.042 | -2.154.425 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.839.000 | -1.813.315 | -1.847.241 | -1.863.604 | -1.878.987 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -152.304 | -157.235 | -162.698 | -167.381 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -152.304 | -157.235 | -162.698 | -167.381 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.839.000 | -1.965.619 | -2.004.476 | -2.026.302 | -2.046.369 |
Alle Beträge in EUR