- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.700 | 147.150 | 147.150 | 147.150 | 147.150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 146.700 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -500.100 | -512.100 | -516.400 | -521.300 | -526.200 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.800 | -125.650 | -125.200 | -125.200 | -125.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -6.247 | -7.077 | -7.996 | -8.784 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.550 | -28.556 | -28.556 | -28.556 | -28.556 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -654.450 | -672.553 | -677.233 | -683.052 | -688.740 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -507.750 | -525.053 | -529.733 | -535.552 | -541.240 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -6.247 | -7.077 | -7.996 | -8.784 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -6.247 | -7.077 | -7.996 | -8.784 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -507.750 | -531.301 | -536.810 | -543.548 | -550.024 |
Alle Beträge in EUR