- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 262 - Musikpflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | 12.988 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 306.100 | 409.600 | 409.600 | 409.600 | 409.600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 57.400 | 45.550 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 363.500 | 468.138 | 423.288 | 423.288 | 423.288 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.551.250 | -1.713.000 | -1.682.450 | -1.698.250 | -1.713.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.050.800 | -840.305 | -858.900 | -858.900 | -858.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -172.096 | -176.045 | -180.100 | -182.470 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -17.100.000 | -17.731.000 | -17.810.000 | -17.175.000 | -17.450.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.900 | -96.900 | -96.900 | -96.900 | -96.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.811.950 | -20.553.301 | -20.624.295 | -20.009.150 | -20.302.170 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -19.448.450 | -20.085.163 | -20.201.006 | -19.585.862 | -19.878.881 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -434.902 | -551.707 | -643.263 | -655.432 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -434.902 | -551.707 | -643.263 | -655.432 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-19.448.450 | -20.520.065 | -20.752.714 | -20.229.124 | -20.534.314 |
Alle Beträge in EUR