- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 26 - Kultur und Wissenschaft (II) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.000.000 | 952.988 | 1.012.988 | 1.012.988 | 1.012.988 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 306.100 | 409.600 | 409.600 | 409.600 | 409.600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 57.400 | 45.550 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.363.500 | 1.408.138 | 1.423.288 | 1.423.288 | 1.423.288 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.558.050 | -1.720.000 | -1.689.650 | -1.705.450 | -1.721.300 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.050.800 | -840.305 | -858.900 | -858.900 | -858.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -172.136 | -176.085 | -180.140 | -182.510 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -81.777.300 | -82.882.700 | -83.697.300 | -83.212.300 | -83.387.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.900 | -96.900 | -96.900 | -96.900 | -96.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -84.496.050 | -85.712.041 | -86.518.835 | -86.053.690 | -86.246.910 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -83.132.550 | -84.303.903 | -85.095.546 | -84.630.402 | -84.823.621 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -686.602 | -1.230.986 | -1.443.264 | -1.496.673 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -686.602 | -1.230.986 | -1.443.264 | -1.496.673 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-83.132.550 | -84.990.505 | -86.326.532 | -86.073.666 | -86.320.295 |
Alle Beträge in EUR