- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 254 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -270.800 | -464.300 | -468.100 | -472.550 | -477.050 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -8.023.350 | -8.582.770 | -8.697.770 | -8.902.770 | -8.697.770 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.298.650 | -9.051.577 | -9.170.377 | -9.379.827 | -9.179.327 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 20.428.550 | 19.675.623 | 19.556.823 | 19.347.373 | 19.547.873 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -222.747 | -237.905 | -256.700 | -272.757 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -222.747 | -237.905 | -256.700 | -272.757 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
20.428.550 | 19.452.876 | 19.318.918 | 19.090.673 | 19.275.116 |
Alle Beträge in EUR