254 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 |
3.1 | Personalaufwendungen | -270.800 | -464.300 | -468.100 | -472.550 | -477.050 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -8.023.350 | -8.582.770 | -8.697.770 | -8.902.770 | -8.697.770 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.298.650 | -9.051.577 | -9.170.377 | -9.379.827 | -9.179.327 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 20.428.550 | 19.675.623 | 19.556.823 | 19.347.373 | 19.547.873 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -222.747 | -237.905 | -256.700 | -272.757 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -222.747 | -237.905 | -256.700 | -272.757 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
20.428.550 | 19.452.876 | 19.318.918 | 19.090.673 | 19.275.116 |