- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.04 - Museum der bildenden Künste Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 400.020 | 400.020 | 400.020 | 400.020 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 400.020 | 400.020 | 400.020 | 400.020 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 737.100 | 737.100 | 737.100 | 737.100 | 737.100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 57.700 | 45.600 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 794.800 | 1.182.720 | 1.137.820 | 1.137.820 | 1.137.820 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.723.400 | -1.716.800 | -1.688.450 | -1.704.450 | -1.720.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.589.900 | -2.643.700 | -2.589.900 | -2.589.900 | -2.589.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.125.701 | -1.121.789 | -1.110.774 | -1.110.349 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -167.350 | -163.450 | -167.350 | -167.350 | -167.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.480.650 | -5.649.651 | -5.567.489 | -5.572.474 | -5.587.899 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.685.850 | -4.466.931 | -4.429.668 | -4.434.653 | -4.450.079 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -1.125.701 | -1.121.789 | -1.110.774 | -1.110.349 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -600 | -1.126.301 | -1.122.389 | -1.111.374 | -1.110.949 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.686.450 | -5.593.232 | -5.552.057 | -5.546.027 | -5.561.028 |
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