- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 47.450 | 47.550 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 76.950 | 77.050 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -643.550 | -663.000 | -620.100 | -625.850 | -631.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.850 | -212.650 | -214.850 | -214.850 | -214.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -17.878 | -20.201 | -21.625 | -22.052 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -120.800 | -43.300 | -43.550 | -43.550 | -43.550 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -979.200 | -936.828 | -898.701 | -905.875 | -912.052 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -902.250 | -859.778 | -869.201 | -876.375 | -882.552 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -17.878 | -20.201 | -21.625 | -22.052 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.000 | -18.878 | -21.201 | -22.625 | -23.052 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -903.250 | -878.657 | -890.401 | -898.999 | -905.604 |
Alle Beträge in EUR