- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 155.267 | 154.029 | 140.448 | 140.448 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 155.267 | 154.029 | 140.448 | 140.448 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.200 | 211.200 | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.450 | 9.000 | 9.000 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 201.650 | 386.467 | 355.229 | 332.998 | 332.998 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.513.750 | -1.572.600 | -1.580.100 | -1.579.550 | -1.593.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.814.850 | -1.845.580 | -1.868.130 | -1.868.130 | -1.868.130 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -634.167 | -639.084 | -630.308 | -633.198 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.300 | -125.400 | -125.400 | -125.400 | -125.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.456.900 | -4.177.747 | -4.212.714 | -4.203.388 | -4.219.978 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.255.250 | -3.791.280 | -3.857.485 | -3.870.389 | -3.886.979 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -634.167 | -639.084 | -630.308 | -633.198 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -634.167 | -639.084 | -630.308 | -633.198 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.255.250 | -4.425.448 | -4.496.570 | -4.500.697 | -4.520.177 |
Alle Beträge in EUR