1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 155.267 | 154.029 | 140.448 | 140.448 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 155.267 | 154.029 | 140.448 | 140.448 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.200 | 211.200 | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.450 | 9.000 | 9.000 | 350 | 350 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 201.650 | 386.467 | 355.229 | 332.998 | 332.998 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.513.750 | -1.572.600 | -1.580.100 | -1.579.550 | -1.593.250 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.814.850 | -1.845.580 | -1.868.130 | -1.868.130 | -1.868.130 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -634.167 | -639.084 | -630.308 | -633.198 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.300 | -125.400 | -125.400 | -125.400 | -125.400 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.456.900 | -4.177.747 | -4.212.714 | -4.203.388 | -4.219.978 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.255.250 | -3.791.280 | -3.857.485 | -3.870.389 | -3.886.979 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -634.167 | -639.084 | -630.308 | -633.198 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -634.167 | -639.084 | -630.308 | -633.198 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.255.250 | -4.425.448 | -4.496.570 | -4.500.697 | -4.520.177 |