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1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 155.267 154.029 140.448 140.448
aufgelöste Sonderposten 0 155.267 154.029 140.448 140.448
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 181.200 211.200 181.200 181.200 181.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 9.450 9.000 9.000 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 201.650 386.467 355.229 332.998 332.998
3.1 Personalaufwendungen -1.513.750 -1.572.600 -1.580.100 -1.579.550 -1.593.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.814.850 -1.845.580 -1.868.130 -1.868.130 -1.868.130
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -634.167 -639.084 -630.308 -633.198
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -128.300 -125.400 -125.400 -125.400 -125.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.456.900 -4.177.747 -4.212.714 -4.203.388 -4.219.978
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.255.250 -3.791.280 -3.857.485 -3.870.389 -3.886.979
8 + kalkulatorische Kosten 0 -634.167 -639.084 -630.308 -633.198
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -634.167 -639.084 -630.308 -633.198
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.255.250 -4.425.448 -4.496.570 -4.500.697 -4.520.177
Alle Beträge in EUR



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