- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 158.050 | 143.925 | 73.188 | 72.946 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 73.250 | 73.250 | 73.188 | 72.946 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 397.400 | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 396.100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 109.050 | 109.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 837.450 | 994.550 | 871.025 | 800.288 | 800.046 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.613.950 | -1.815.050 | -1.649.300 | -1.608.100 | -1.622.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.348.950 | -1.332.080 | -1.353.150 | -1.341.350 | -1.341.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -195.905 | -196.907 | -196.653 | -192.811 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -147.450 | -152.165 | -157.050 | -157.050 | -157.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.110.350 | -3.495.200 | -3.356.407 | -3.303.153 | -3.313.561 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.272.900 | -2.500.649 | -2.485.382 | -2.502.865 | -2.513.515 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -195.905 | -196.907 | -196.653 | -192.811 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -202.205 | -203.207 | -202.953 | -199.111 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.272.900 | -2.702.854 | -2.688.589 | -2.705.819 | -2.712.626 |
Alle Beträge in EUR