- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 713.338 | 697.975 | 613.656 | 613.415 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 628.538 | 627.300 | 613.656 | 613.415 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345.200 | 1.373.900 | 1.343.900 | 1.343.900 | 1.343.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 223.650 | 211.550 | 9.700 | 1.050 | 1.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.910.850 | 2.640.788 | 2.393.575 | 2.300.606 | 2.300.365 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -5.494.650 | -5.767.450 | -5.537.950 | -5.517.950 | -5.567.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.968.550 | -6.034.010 | -6.026.030 | -6.014.230 | -6.014.230 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.973.652 | -1.977.981 | -1.959.359 | -1.958.410 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -563.900 | -484.315 | -493.350 | -493.350 | -493.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.027.100 | -14.259.427 | -14.035.311 | -13.984.889 | -14.033.490 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -10.116.250 | -11.618.639 | -11.641.736 | -11.684.283 | -11.733.125 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -1.973.652 | -1.977.981 | -1.959.359 | -1.958.410 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.600 | -1.981.552 | -1.985.881 | -1.967.259 | -1.966.310 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-10.117.850 | -13.600.191 | -13.627.617 | -13.651.542 | -13.699.435 |
Alle Beträge in EUR