- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25 - Kultur und Wissenschaft (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 28.650.800 | 29.364.138 | 29.348.775 | 29.264.456 | 29.264.215 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 628.538 | 627.300 | 613.656 | 613.415 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.421.600 | 1.450.300 | 1.420.300 | 1.420.300 | 1.420.300 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 223.650 | 211.550 | 9.700 | 1.050 | 1.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 30.706.650 | 31.436.588 | 31.189.375 | 31.096.406 | 31.096.165 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -5.767.150 | -6.233.500 | -6.007.850 | -5.992.300 | -6.046.400 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.970.800 | -6.036.260 | -6.028.280 | -6.016.480 | -6.016.480 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.973.964 | -1.978.394 | -1.959.883 | -1.959.034 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -10.823.350 | -11.382.770 | -11.497.770 | -11.702.770 | -11.497.770 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -566.150 | -486.565 | -495.600 | -495.600 | -495.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.127.450 | -26.113.059 | -26.007.894 | -26.167.033 | -26.015.284 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 7.579.200 | 5.323.529 | 5.181.481 | 4.929.373 | 5.080.881 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -2.785.611 | -3.121.164 | -3.555.183 | -4.129.156 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.600 | -2.793.511 | -3.129.064 | -3.563.083 | -4.137.056 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
7.577.600 | 2.530.017 | 2.052.418 | 1.366.290 | 943.825 |
Alle Beträge in EUR