- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.450 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 34.850 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 81.400 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -667.700 | -649.800 | -666.800 | -672.550 | -678.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.200 | -191.750 | -334.150 | -184.150 | -184.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -4.392 | -3.937 | -3.896 | -3.831 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.200 | -45.400 | -45.400 | -45.400 | -45.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -997.950 | -899.192 | -1.058.137 | -913.846 | -919.981 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -916.550 | -895.142 | -1.054.087 | -909.796 | -915.931 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.100 | -11.150 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -4.392 | -3.937 | -3.896 | -3.831 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -13.100 | -15.542 | -15.087 | -15.046 | -14.981 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -929.650 | -910.684 | -1.069.175 | -924.841 | -930.912 |
Alle Beträge in EUR