- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.03 - Medienpädagogisches Zentrum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 400 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -378.400 | -380.550 | -383.800 | -387.000 | -390.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.200 | -148.000 | -153.700 | -153.700 | -153.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.445 | -1.229 | -1.121 | -921 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.650 | -33.250 | -33.250 | -33.250 | -33.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -578.250 | -563.245 | -571.979 | -575.071 | -578.471 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -577.850 | -563.162 | -571.979 | -575.071 | -578.471 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -750 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -1.445 | -1.229 | -1.121 | -921 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -750 | -2.495 | -2.279 | -2.171 | -1.971 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -578.600 | -565.657 | -574.258 | -577.241 | -580.442 |
Alle Beträge in EUR