- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 57.900 | 58.450 | 19.950 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 57.900 | 73.350 | 34.850 | 14.900 | 14.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -104.950 | -145.900 | -108.250 | -89.250 | -90.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.700 | -156.950 | -156.950 | -156.950 | -156.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -246.106 | -222.338 | -221.856 | -221.590 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.450 | -53.350 | -53.350 | -53.350 | -53.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -270.100 | -602.306 | -540.888 | -521.406 | -522.040 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -212.200 | -528.956 | -506.038 | -506.506 | -507.140 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -246.106 | -222.338 | -221.856 | -221.590 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -3.150 | -249.256 | -225.488 | -225.006 | -224.740 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -215.350 | -778.212 | -731.526 | -731.513 | -731.879 |
Alle Beträge in EUR