- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 243 - Sonstige schulische Aufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.850 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 92.750 | 59.500 | 21.000 | 1.050 | 1.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 139.700 | 77.484 | 38.900 | 18.950 | 18.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.371.650 | -1.400.350 | -1.385.150 | -1.377.250 | -1.390.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.950 | -497.500 | -645.600 | -495.600 | -495.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -251.943 | -227.504 | -226.873 | -226.341 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -147.800 | -144.950 | -144.950 | -144.950 | -144.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.085.250 | -2.302.593 | -2.411.054 | -2.252.523 | -2.264.891 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.945.550 | -2.225.109 | -2.372.154 | -2.233.573 | -2.245.941 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.100 | -15.350 | -15.350 | -15.350 | -15.350 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -251.943 | -227.504 | -226.873 | -226.341 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-17.100 | -267.293 | -242.854 | -242.223 | -241.691 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.962.650 | -2.492.402 | -2.615.009 | -2.475.795 | -2.487.633 |
Alle Beträge in EUR