- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.1.0.01 - Schülerbeförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 300.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -135.950 | -142.400 | -143.800 | -145.250 | -146.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.063.500 | -3.227.750 | -3.062.750 | -3.062.750 | -3.062.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.100 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.213.550 | -3.378.500 | -3.214.900 | -3.216.350 | -3.217.750 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.913.050 | -3.078.500 | -2.914.900 | -2.916.350 | -2.917.750 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.050 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.050 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.915.100 | -3.080.500 | -2.916.900 | -2.918.350 | -2.919.750 |
Alle Beträge in EUR