- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 93.400 | 4.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 93.700 | 5.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -314.500 | -224.150 | -226.350 | -228.200 | -230.200 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -358.900 | -526.850 | -849.500 | -499.500 | -499.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -184.374 | -36.604 | -36.085 | -36.146 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.350 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -687.850 | -944.074 | -1.121.154 | -772.485 | -774.546 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -594.150 | -938.674 | -1.040.754 | -692.085 | -694.146 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -81.300 | -81.600 | -81.600 | -81.600 | -81.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -181.874 | -34.104 | -33.585 | -33.646 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -79.300 | -261.474 | -113.704 | -113.185 | -113.246 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -673.450 | -1.200.147 | -1.154.457 | -805.271 | -807.393 |
Alle Beträge in EUR