- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2311 - Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 911.700 | 1.222.946 | 1.455.210 | 1.455.210 | 1.454.833 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.169.546 | 1.173.910 | 1.173.910 | 1.173.533 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.700 | 73.550 | 73.550 | 73.550 | 73.550 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 111.450 | 113.700 | 26.200 | 2.600 | 2.600 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.094.750 | 1.417.096 | 1.561.860 | 1.538.260 | 1.537.883 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.314.800 | -1.559.500 | -1.486.250 | -1.474.050 | -1.485.350 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.879.500 | -3.260.450 | -3.410.500 | -3.060.500 | -3.060.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.090.511 | -2.794.403 | -2.793.557 | -2.773.738 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.250 | -80.900 | -80.900 | -80.900 | -80.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.318.950 | -8.000.761 | -7.781.453 | -7.418.407 | -7.409.888 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.224.200 | -6.583.665 | -6.219.593 | -5.880.147 | -5.872.004 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -761.600 | -761.600 | -761.600 | -761.600 | -761.600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -3.083.511 | -2.782.803 | -2.781.957 | -2.762.138 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-761.600 | -3.845.111 | -3.544.403 | -3.543.557 | -3.523.738 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-6.985.800 | -10.428.777 | -9.763.996 | -9.423.704 | -9.395.742 |
Alle Beträge in EUR