- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 5.200 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.200 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -36.700 | -34.900 | -35.200 | -35.650 | -35.950 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.850 | -63.750 | -61.850 | -61.850 | -61.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -478 | -385 | -635 | -635 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -57.450 | -101.028 | -99.335 | -100.035 | -100.335 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -52.250 | -100.178 | -98.485 | -99.185 | -99.485 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -478 | -385 | -635 | -635 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -478 | -385 | -635 | -635 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -52.250 | -100.656 | -98.870 | -99.820 | -100.120 |
Alle Beträge in EUR