2218 - Klinik- und Krankenhausschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 5.200 | 850 | 850 | 850 | 850 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.200 | 850 | 850 | 850 | 850 |
3.1 | Personalaufwendungen | -36.700 | -34.900 | -35.200 | -35.650 | -35.950 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.850 | -63.750 | -61.850 | -61.850 | -61.850 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -478 | -385 | -635 | -635 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -57.450 | -101.028 | -99.335 | -100.035 | -100.335 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -52.250 | -100.178 | -98.485 | -99.185 | -99.485 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -478 | -385 | -635 | -635 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -478 | -385 | -635 | -635 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-52.250 | -100.656 | -98.870 | -99.820 | -100.120 |