- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 102.250 | 104.960 | 64.872 | 64.872 | 64.872 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 360 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.900 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 34.050 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 136.500 | 139.710 | 99.622 | 99.622 | 99.622 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -565.400 | -478.600 | -483.250 | -488.000 | -492.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -598.400 | -665.650 | -777.350 | -677.350 | -677.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -342.610 | -352.924 | -351.830 | -348.075 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.850 | -12.850 | -12.850 | -12.850 | -12.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.180.750 | -1.502.810 | -1.629.474 | -1.533.130 | -1.534.275 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.044.250 | -1.363.101 | -1.529.852 | -1.433.508 | -1.434.653 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -96.050 | -96.150 | -96.150 | -96.150 | -96.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -342.610 | -348.652 | -347.558 | -343.803 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -96.050 | -438.760 | -444.802 | -443.708 | -439.953 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.140.300 | -1.801.861 | -1.974.653 | -1.877.216 | -1.874.606 |
Alle Beträge in EUR